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檢查日期：年____月____日 檢查人： 復核人：____ |
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檢查區(qū)域：□原料處理區(qū) □炒制車間 □包裝車間 □倉儲區(qū) □輔助設施 |
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一、組織架構(gòu)與職責落實檢查 |
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序號 |
檢查內(nèi)容 |
檢查標準（依據(jù)手冊） |
檢查結(jié)果（√/×/ 備注） |
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1 |
品控經(jīng)理職責 |
已制定季度消毒方案，審批記錄完整，季度微生物超標≤1 次 |
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2 |
現(xiàn)場 QA 職責 |
每日檢查消毒劑濃度，操作規(guī)范性問題整改率 100% |
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3 |
設備工程師職責 |
消毒設備保養(yǎng)計劃完整，設備故障率≤5% |
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4 |
生產(chǎn)組長職責 |
班組清潔任務落實，清潔遺漏率≤0.5%，異常及時上報 |
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二、人員衛(wèi)生管理檢查 |
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序號 |
檢查內(nèi)容 |
檢查標準（依據(jù)手冊） |
檢查結(jié)果（√/×/ 備注） |
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1 |
進入前流程 |
風淋室使用≥15 秒，更換專用鞋套，手部執(zhí)行 “六步法 + 酒精噴灑” 消毒 |
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2 |
過程中消毒 |
每小時用 75% 酒精凝膠進行手部消毒，記錄完整 |
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3 |
離崗后處理 |
工作服放入指定回收箱，紫外消毒≥30 分鐘 |
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4 |
記錄完整性 |
《人員衛(wèi)生檢查表》填寫完整（含體溫、防護裝備完整性） |
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三、設備清洗消毒檢查 |
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序號 |
檢查內(nèi)容 |
檢查標準（依據(jù)手冊） |
檢查結(jié)果（√/×/ 備注） |
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1 |
通用流程執(zhí)行 |
按 “停機斷電→拆卸部件→高壓水槍沖洗（≥10MPa）→消毒劑浸泡→超聲波清洗（10 分鐘）→純化水漂洗→干燥→紫外消毒（30 分鐘）” 執(zhí)行 |
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2 |
炒制鍋清潔 |
每日用堿性清潔劑（1:30）刷洗，每周用 5% 硝酸溶液酸洗 |
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3 |
輸送帶消毒 |
每 2 小時用 0.2% 食品級過氧乙酸擦拭 |
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4 |
可拆卸部件處理 |
單獨清洗、消毒，無殘留堆積 |
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四、季節(jié)專項管理檢查 |
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序號 |
檢查內(nèi)容 |
檢查標準（依據(jù)手冊） |
檢查結(jié)果（√/×/ 備注） |
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1 |
梅雨季（濕度＞70%） |
每小時記錄溫濕度，除濕機啟動后濕度≤55%；墻面每日用 200ppm 次氯酸鈉擦拭 + 紫外照射 1 小時；包裝材料增加鋁箔層數(shù) |
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2 |
高溫季（＞35℃） |
炒制區(qū)霧化冷卻系統(tǒng)運行，水溫≤25℃；空氣用 0.3ppm 臭氧消毒（每日 2 次）；工器具每 1 小時消毒 1 次 |
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五、消毒劑管理檢查 |
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序號 |
檢查內(nèi)容 |
檢查標準（依據(jù)手冊） |
檢查結(jié)果（√/×/ 備注） |
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1 |
儲存條件 |
次氯酸鈉避光、溫度≤30℃；過氧乙酸單獨存放、遠離金屬 |
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2 |
有效期與監(jiān)控 |
次氯酸鈉有效期 7 天（每日監(jiān)控 2 次）；過氧乙酸有效期 14 天（每 4 小時監(jiān)控 1 次） |
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3 |
配制流程 |
次氯酸鈉（100ppm）按 “10ml 5% 原液 + 990ml 純化水” 配制，余氯檢測 10-15ppm |
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4 |
記錄完整性 |
《消毒劑配制登記表》填寫完整（含配制人、濃度、有效期） |
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六、設備材質(zhì)操作檢查 |
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序號 |
檢查內(nèi)容 |
檢查標準（依據(jù)手冊） |
檢查結(jié)果（√/×/ 備注） |
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1 |
不銹鋼設備 |
每月用 10% 硝酸鈍化處理；每季度 3M 銅綠假單胞菌測試片檢測無生長 |
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2 |
塑料設備（PEEK 材質(zhì)） |
不接觸＞80℃介質(zhì)；每半年檢測表面粗糙度 Ra≤0.8μm |
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七、安全防護與應急處理檢查 |
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序號 |
檢查內(nèi)容 |
檢查標準（依據(jù)手冊） |
檢查結(jié)果（√/×/ 備注） |
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1 |
個人防護 |
強制穿戴防滑靴（防滑系數(shù)≥0.8）、防沖擊型護目鏡、丁腈手套；破損 / 污染立即更換，班后集中消毒 |
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2 |
次氯酸鈉泄漏應急 |
疏散至逆風向上，穿戴 A 級防護服，用碳酸氫鈉中和，廢水導入應急池（pH 調(diào)至 6-9） |
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八、記錄與監(jiān)控體系檢查 |
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序號 |
檢查內(nèi)容 |
檢查標準（依據(jù)手冊） |
檢查結(jié)果（√/×/ 備注） |
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1 |
記錄保存 |
清洗消毒記錄表保存 3 年（每日審核）；設備維護日志保存 5 年（每周審核）；微生物檢測報告永久保存（每月審核） |
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2 |
監(jiān)測結(jié)果 |
設備表面 ATP≤100RLU；空氣菌落總數(shù)（沉降法）≤30CFU / 皿；手部微生物（接觸碟法）≤10CFU / 碟 |
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總體評估 |
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• □ 符合要求（所有項目均達標）• □ 需整改（具體問題：____） |
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• □ 嚴重不符合（需立即停產(chǎn)整改，問題：____） |
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整改措施及完成時限：____ |
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此清單嚴格依據(jù)手冊條款制定，可作為日常巡檢、定期審核的標準化工具，確保清洗消毒程序全流程合規(guī)可追溯。 |
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