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一、生產(chǎn)環(huán)境與設(shè)施問題
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1、車間衛(wèi)生與設(shè)施損壞
多個(gè)企業(yè)車間存在天花板冷凝水珠、霉斑，墻面防水擋板翹起，地磚破損，地面不平整、積水、有異味等情況。如某企業(yè)二樓炒制車間配料室入口處天花板有冷凝水珠和霉斑，三樓腌制車間地面不平整且積水。
部分企業(yè)車間排水溝排水不暢、積淤，排水入口未安裝帶水封的地漏，墻排排水管入口未配濾網(wǎng)，更衣室洗手消毒排水通道不合理。例如某企業(yè)一樓前處理車間排水溝排水不暢，二樓炒制車間部分排水管入口無(wú)濾網(wǎng)。
車間內(nèi)設(shè)備、工器具清潔不到位，存在調(diào)味料殘留、塑料碎屑、霉斑，設(shè)備老化、損壞、生銹等問題。如某企業(yè)二樓冷卻車間切肉片塑料面板有殘留，三樓整型車間開條機(jī)輸送皮帶老化脫落。
2、倉(cāng)儲(chǔ)與環(huán)境控制
倉(cāng)庫(kù)未配備適宜通風(fēng)設(shè)施，部分物料存儲(chǔ)區(qū)域溫濕度未監(jiān)控，未滿足物料貯存要求。如某企業(yè)一樓倉(cāng)庫(kù)輔料區(qū)未配備溫濕度監(jiān)控設(shè)備，無(wú)法滿足白砂糖和大豆拉絲蛋白的貯存條件。
原料、成品、不合格品混放，未分區(qū)域存放，無(wú)明顯標(biāo)識(shí)。多個(gè)企業(yè)存在原料與成品同庫(kù)存放，不合格品與合格原料、半成品混放的情況。
防蟲防鼠設(shè)施不足或失效，車間、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)有蒼蠅、飛蟲、蟑螂、飛鳥、松鼠等活動(dòng)，粘鼠板未及時(shí)清理更換。如某企業(yè)一樓前處理車間及更衣室內(nèi)見蒼蠅活動(dòng)，廠房1層成品庫(kù)粘鼠板上有蟑螂、飛蟲尸體未清理。
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生產(chǎn)環(huán)境整體衛(wèi)生狀況不佳，設(shè)施維護(hù)不到位，倉(cāng)儲(chǔ)管理混亂，防蟲防鼠措施缺失，易導(dǎo)致食品污染和質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)。
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1、定期對(duì)車間墻面、天花板、地面、排水溝進(jìn)行檢查和維修，及時(shí)清理積水、霉斑和雜物，確保生產(chǎn)環(huán)境整潔干燥。
2、完善排水系統(tǒng)，在排水入口安裝帶水封的地漏，墻排排水管入口配備濾網(wǎng)，定期清理排水溝，保證排水暢通。
3、建立設(shè)備、工器具清潔消毒制度，定期進(jìn)行清潔和維護(hù)，及時(shí)更換老化、損壞的設(shè)備部件，確保生產(chǎn)過程中設(shè)備潔凈完好。
4、加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，按要求配備通風(fēng)、溫濕度監(jiān)控設(shè)施，對(duì)原料、成品、不合格品進(jìn)行分區(qū)存放并做好明確標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行物料貯存條件。
5、完善防蟲防鼠設(shè)施，定期檢查并更換粘鼠板、防蠅設(shè)施，加強(qiáng)車間和倉(cāng)庫(kù)的密閉性管理，防止蟲害侵入。
二、生產(chǎn)許可與工藝問題
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1、生產(chǎn)設(shè)備與許可不一致：
多家企業(yè)主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施發(fā)生變化，如增減切肉機(jī)、煮肉鍋、烘烤箱、包裝機(jī)等設(shè)備，未按規(guī)定申報(bào)許可變更。例如某企業(yè)一樓前處理車間減少切肉機(jī)和煮肉鍋，新增脫水機(jī)等。
2、工藝流程與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)變化：
部分企業(yè)工藝流程和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，新增產(chǎn)品及對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)工藝與許可申報(bào)時(shí)不一致，產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示的標(biāo)準(zhǔn)與許可檔案申報(bào)的標(biāo)準(zhǔn)不一致。如某企業(yè)新增“手撕牛肉”產(chǎn)品及其生產(chǎn)工藝，與許可申報(bào)時(shí)的肉干工藝不同。
3、生產(chǎn)區(qū)域變更未申報(bào)：
企業(yè)生產(chǎn)車間區(qū)域發(fā)生變更，如將配料室分隔為配料室和腌制間，拆除包裝車間之間的隔斷，新增或閑置生產(chǎn)車間等，未申報(bào)許可變更。如某企業(yè)三樓許可證時(shí)的配料室已分隔為配料室和腌制間。
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企業(yè)在生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、生產(chǎn)區(qū)域等方面發(fā)生變化后，未及時(shí)申報(bào)許可變更，違反了食品生產(chǎn)許可的相關(guān)規(guī)定，可能導(dǎo)致生產(chǎn)過程失控，影響產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。
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1、企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守食品生產(chǎn)許可管理規(guī)定，當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、生產(chǎn)區(qū)域等發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)向市場(chǎng)監(jiān)督管理部門申報(bào)許可變更，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行生產(chǎn)。
2、對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程和生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行全面梳理，確保與食品生產(chǎn)許可內(nèi)容一致，如存在不一致的情況，立即停止相關(guān)生產(chǎn)活動(dòng)，按規(guī)定辦理變更手續(xù)。
3、建立生產(chǎn)工藝管理制度，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過程的控制，確保產(chǎn)品生產(chǎn)工藝與許可申報(bào)的工藝一致，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)規(guī)定。
三、記錄與追溯問題
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1、投配料記錄不全：
部分企業(yè)生產(chǎn)投/配料記錄中未記錄原料生產(chǎn)批號(hào)、投料數(shù)量、香辛料具體品種名稱和批次信息，投料記錄復(fù)核人員未簽名，存在物料量不一致的情況。如某企業(yè)蜜汁牛肉脯生產(chǎn)投/配料記錄中牛肉投料占比與標(biāo)簽標(biāo)示不一致，未記錄香辛料信息。
2、生產(chǎn)過程記錄問題：
關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄與規(guī)定不一致，如烘烤溫度、時(shí)間與HACCP 計(jì)劃書規(guī)定不符；
未記錄關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全控制、設(shè)備清洗消毒等情況記錄；
生產(chǎn)記錄中未體現(xiàn)實(shí)際使用量等信息。
例如某企業(yè)手撕牛肉的烘烤記錄關(guān)鍵控制點(diǎn)參數(shù)與HACCP計(jì)劃書規(guī)定不一致。
3、物料標(biāo)識(shí)與追溯缺失：
半成品、物料未標(biāo)示名稱、生產(chǎn)日期或批號(hào)等可追溯標(biāo)識(shí)信息；
原料入庫(kù)臺(tái)賬與成品生產(chǎn)投料記錄不匹配，未提供退料或余料記錄；
留樣記錄不全，部分產(chǎn)品無(wú)留樣或留樣記錄信息不全。
如某企業(yè)二樓冷卻車間堆放的待加工半成品未見加工日期或批號(hào)等標(biāo)識(shí)。
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企業(yè)記錄管理混亂，投配料記錄、生產(chǎn)過程記錄不全或不一致，物料標(biāo)識(shí)缺失，導(dǎo)致產(chǎn)品無(wú)法有效追溯，難以確保產(chǎn)品質(zhì)量安全和責(zé)任追溯。
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1、建立健全投配料記錄管理制度，確保記錄完整、準(zhǔn)確，包含原料名稱、生產(chǎn)批號(hào)、投料數(shù)量、復(fù)核人員簽名等信息，保證投料量與標(biāo)簽標(biāo)示一致。
2、加強(qiáng)生產(chǎn)過程記錄管理，嚴(yán)格按照規(guī)定記錄關(guān)鍵控制點(diǎn)的參數(shù)、質(zhì)量安全控制、設(shè)備清洗消毒等情況，確保記錄與實(shí)際生產(chǎn)一致，與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃書要求相符。
3、完善物料標(biāo)識(shí)和追溯體系，對(duì)半成品、物料進(jìn)行明確標(biāo)示，包含名稱、生產(chǎn)日期或批號(hào)等信息；
規(guī)范原料入庫(kù)和成品生產(chǎn)投料記錄，確保臺(tái)賬與記錄匹配，及時(shí)記錄退料和余料情況；
按要求做好產(chǎn)品留樣工作，完善留樣記錄。
四、進(jìn)貨查驗(yàn)與原料管理問題
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1、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄不全：
未制定部分食品添加劑的進(jìn)貨查驗(yàn)要求；
未提供原料、輔料、消毒劑、包裝材料等的供方合格證明文件、出廠檢驗(yàn)報(bào)告單、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄等。
如某企業(yè)未提供車間用消毒劑供應(yīng)商的《消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證》，未提供塑料瓶和蓋的進(jìn)貨查驗(yàn)記錄。
2、原料存儲(chǔ)不當(dāng)：
原料未離墻離地儲(chǔ)存，庫(kù)內(nèi)地面有血水凝固未及時(shí)處理；
待報(bào)廢原料無(wú)標(biāo)簽標(biāo)識(shí)；
原料存儲(chǔ)溫度未達(dá)到要求；
食品添加劑未按規(guī)定存放在專庫(kù)或?qū)^(qū)，與普通食品混放。
例如某企業(yè)廠房1層原料冷庫(kù)內(nèi)原料及半成品未離墻離地儲(chǔ)存，庫(kù)溫未達(dá)到貯存要求。
3、原料管理混亂：
原料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物料缺少標(biāo)簽標(biāo)識(shí)，無(wú)法識(shí)別產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)批次等信息；
未建立原輔料出入庫(kù)臺(tái)賬；
不合格原料與合格原料混放。
如某企業(yè)配料室內(nèi)存放的物料缺少標(biāo)簽標(biāo)識(shí)，某企業(yè)原料庫(kù)見不合格品與其他合格原料混放。
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企業(yè)在進(jìn)貨查驗(yàn)環(huán)節(jié)存在嚴(yán)重不足，原料存儲(chǔ)和管理不規(guī)范，無(wú)法保證原料質(zhì)量安全，增加了食品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。
（三）整改措施建議
1、完善進(jìn)貨查驗(yàn)制度，制定涵蓋所有原料、輔料、食品添加劑、消毒劑、包裝材料等的進(jìn)貨查驗(yàn)要求，嚴(yán)格審核供方資質(zhì)，索取并留存合格證明文件和進(jìn)貨查驗(yàn)記錄。
2、加強(qiáng)原料存儲(chǔ)管理，確保原料離墻離地儲(chǔ)存，保持庫(kù)房清潔衛(wèi)生，及時(shí)處理庫(kù)內(nèi)積水、血水等問題；
對(duì)原料存儲(chǔ)溫度進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，確保符合貯存要求；
對(duì)待報(bào)廢原料進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)并及時(shí)處理；
同時(shí)要考慮含致敏原原料的單獨(dú)存放問題。
3、規(guī)范原料倉(cāng)庫(kù)管理，對(duì)所有物料進(jìn)行明確標(biāo)示，包含產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期等信息；
建立健全原輔料出入庫(kù)臺(tái)賬，做到賬物相符；
對(duì)不合格原料進(jìn)行單獨(dú)存放并做好標(biāo)識(shí)，防止與合格原料混放。
五、檢驗(yàn)檢測(cè)問題
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1、檢驗(yàn)設(shè)備與試劑問題：
微生物檢驗(yàn)用超凈工作臺(tái)紫外燈損壞，培養(yǎng)皿配備數(shù)量不足；
檢驗(yàn)儀器校準(zhǔn)過期，部分檢驗(yàn)試劑已過期；
培養(yǎng)箱、干燥箱布局不合理；
易制毒試劑未按要求雙人雙鎖保管并建立使用記錄。
如某企業(yè)化驗(yàn)室微生物檢驗(yàn)用超凈工作臺(tái)紫外燈損壞，某企業(yè)實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)儀器校驗(yàn)均過期，部分試劑過期。
2、檢驗(yàn)方法與記錄問題：
出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行比對(duì)或驗(yàn)證；
微生物檢驗(yàn)記錄與實(shí)際檢驗(yàn)情況不一致，不符合執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)方法要求；
未提供型式檢驗(yàn)報(bào)告和出廠檢驗(yàn)合格報(bào)告；
檢驗(yàn)原始記錄缺少關(guān)鍵數(shù)據(jù)，如水分項(xiàng)目未記錄干燥時(shí)間及溫度，微生物檢測(cè)無(wú)培養(yǎng)基配制等原始數(shù)據(jù)。
例如某企業(yè)肉干、肉脯出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目水分未定期與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方法比對(duì)驗(yàn)證，某企業(yè)未提供2025年部分產(chǎn)品的型式檢驗(yàn)報(bào)告。
3、檢驗(yàn)制度不完善：
企業(yè)未明確出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目及要求，產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)未列出出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目及要求；
未規(guī)定紫外線強(qiáng)度監(jiān)控頻次及記錄。
如某企業(yè)鮮橙果汁執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)未列出出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目及要求。
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企業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)能力不足，檢驗(yàn)設(shè)備和試劑管理不規(guī)范，檢驗(yàn)方法不符合要求，檢驗(yàn)記錄不全，檢驗(yàn)制度不完善，無(wú)法有效保障產(chǎn)品出廠質(zhì)量安全。
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1、加強(qiáng)檢驗(yàn)設(shè)備和試劑管理，定期對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、檢定和校準(zhǔn)，及時(shí)更換損壞的設(shè)備和過期的試劑；
合理布局檢驗(yàn)儀器，按要求對(duì)易制毒試劑進(jìn)行雙人雙鎖保管并建立使用記錄；確保檢驗(yàn)用培養(yǎng)皿等耗材數(shù)量充足。
2、規(guī)范檢驗(yàn)方法和記錄，嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，定期對(duì)檢驗(yàn)方法進(jìn)行比對(duì)或驗(yàn)證；
如實(shí)記錄檢驗(yàn)過程和結(jié)果，確保檢驗(yàn)記錄完整、準(zhǔn)確，符合執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求；
按規(guī)定開展型式檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)，及時(shí)提供檢驗(yàn)報(bào)告。
3、完善檢驗(yàn)管理制度，明確出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目及要求，將其納入企業(yè)《食品生產(chǎn)檢驗(yàn)管理制度》等相關(guān)制度中；
規(guī)定紫外線強(qiáng)度監(jiān)控頻次并做好記錄，確保檢驗(yàn)過程規(guī)范有效。
六、人員與培訓(xùn)問題
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1、食品安全員培訓(xùn)不足：
部分企業(yè)未能提供食品安全員接受食品安全知識(shí)培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)及考核合格記錄。如某企業(yè)未能提供食品安全員王某某接受食品安全知識(shí)培訓(xùn)記錄，某企業(yè)未提供食品安全員李某某培訓(xùn)及考核合格記錄。
2、員工健康證過期：
企業(yè)員工健康證已過期，仍在從事食品生產(chǎn)相關(guān)工作。如某企業(yè)員工王某健康證已于2025年2月26日過期。
3、個(gè)人衛(wèi)生與操作不規(guī)范：
車間更衣室個(gè)人用品柜及洗手池下方柜子見與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品，工作鞋與個(gè)人鞋未分開放置；
包裝車間有與生產(chǎn)不相關(guān)物品。
如某企業(yè)潔凈區(qū)更衣室有與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的水果、藥品等。
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企業(yè)對(duì)人員培訓(xùn)和健康管理重視不足，食品安全員培訓(xùn)缺失，員工健康證過期，個(gè)人衛(wèi)生和操作不規(guī)范，存在食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。
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1、加強(qiáng)食品安全員培訓(xùn)管理，制定培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織食品安全員參加食品安全知識(shí)培訓(xùn)并進(jìn)行考核，確保食品安全員具備相應(yīng)的知識(shí)和能力，留存培訓(xùn)及考核記錄。
2、嚴(yán)格執(zhí)行員工健康管理制度，定期組織員工進(jìn)行健康檢查，及時(shí)更換過期的健康證，禁止無(wú)健康證或健康證過期的員工從事食品生產(chǎn)工作。
3、規(guī)范員工個(gè)人衛(wèi)生和操作行為，加強(qiáng)對(duì)員工的宣傳教育，要求員工將個(gè)人物品與工作物品分開存放，禁止將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品帶入生產(chǎn)車間，保持生產(chǎn)環(huán)境整潔。
七、標(biāo)簽與標(biāo)識(shí)問題
（一）具體問題
1、產(chǎn)品標(biāo)簽信息不符：
產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示的生產(chǎn)日期與實(shí)際日期不一致；
產(chǎn)品名稱易誤導(dǎo)消費(fèi)者，將購(gòu)買的食品與其他產(chǎn)品混淆；
產(chǎn)品標(biāo)簽配料表與投料記錄不一致，與相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于產(chǎn)品的定義不匹配；
標(biāo)簽配料表標(biāo)示有某成分，但投料記錄未見對(duì)應(yīng)投料記錄。
如某企業(yè)包車間在制產(chǎn)品 “手撕牛肉干（燒烤味）”標(biāo)簽標(biāo)示生產(chǎn)日期與實(shí)際日期不一致，“醇香肉脯（胡椒味）”標(biāo)簽配料表與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)定義不匹配。
2、物料標(biāo)識(shí)缺失：
原料、半成品、輔料、不合格品等未標(biāo)示名稱、生產(chǎn)日期或批號(hào)、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)信息。
如某企業(yè)三樓整型車間腌制間內(nèi)存放的物料未見物料名稱等標(biāo)識(shí)，某企業(yè)包材庫(kù)內(nèi)拆封后的瓶蓋未扎口防護(hù)且無(wú)標(biāo)識(shí)。
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企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)簽和物料標(biāo)識(shí)存在較多問題，標(biāo)簽信息不符易誤導(dǎo)消費(fèi)者，物料標(biāo)識(shí)缺失導(dǎo)致無(wú)法追溯，違反了食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)的相關(guān)規(guī)定。
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1、嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定規(guī)范產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)注，確保產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示的生產(chǎn)日期、產(chǎn)品名稱、配料表等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，與實(shí)際生產(chǎn)情況和相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)一致，避免誤導(dǎo)消費(fèi)者。
2、加強(qiáng)對(duì)物料的標(biāo)識(shí)管理，對(duì)原料、半成品、輔料、不合格品等進(jìn)行明確標(biāo)示，包含名稱、生產(chǎn)日期或批號(hào)、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等信息，確保物料可追溯。
3、建立標(biāo)簽和標(biāo)識(shí)管理制度，定期對(duì)產(chǎn)品標(biāo)簽和物料標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。
