1、目的

 

　　通過本程序的要求，建立對供貨商之評估制度, 以預先篩選在質(zhì)量、技術(shù)等能力皆能符合本公司要求之廠家, 確保產(chǎn)品質(zhì)量。

 

2、適用范圍

 

　　適用于工廠采購的所有生產(chǎn)物料和生產(chǎn)輔料供應商（包含OEM產(chǎn)品供應商），以及外發(fā)產(chǎn)品供應商。

 

3、職責

 

　　3.1 SQA：

 

　　負責對供應商綜合考評，對供應商進行品質(zhì)管理和品質(zhì)輔導，重大品質(zhì)異常的調(diào)查，推動品質(zhì)持續(xù)改善。

 

　　3.1.1 負責組織新供應商評估，對其質(zhì)量管理體系和生產(chǎn)現(xiàn)場品質(zhì)管理狀況進行評估，并協(xié)助供應商開發(fā)人員制定和簽署《采購協(xié)議》；

 

　　3.1.2 負責組織對合格供應商開展定期和不定期稽核，對其產(chǎn)品品質(zhì)的持續(xù)改進，以及其質(zhì)量管理體系運行的有效性、持續(xù)性、適宜性進行稽核；

 

　　3.1.3 負責擬制主要供應商品質(zhì)月報，并組織對主要供應商進行月度綜合考評。

 

　　3.2 供應商開發(fā)人員：

 

　　負責對新供應商的開發(fā)和前期資料，聯(lián)系供應商進行樣品送樣工作，并參與并協(xié)助SQA開展新供應商評估工作，并建立《合格供貨商名錄》，且定期更新。

 

　　3.2.1 負責開發(fā)新供應商，及其新供應商引入的前期資料收集，對新供應商的資本結(jié)構(gòu)、主要客戶、行業(yè)地位、價格竟爭力、生產(chǎn)產(chǎn)能、交貨能力、地理優(yōu)勢進行前期調(diào)查；

 

　　3.2.2 負責與供應商談判確定有關(guān)《采購協(xié)議》的內(nèi)容，并由公司總裁授權(quán)代表進行簽署；

 

　　3.2.3 根據(jù)工程的圖紙要求，聯(lián)系合格供應商進行送樣，并跟進此進度情況；

 

　　3.3 工程部：

 

　　負責協(xié)助SQA進行供應商評估；

 

　　3.3.1 協(xié)助參與供應商評估，評估其工程技術(shù)能力，制造精度能力等技術(shù)能力方面；

 

　　3.3.2 負責評估供應商樣品是否符合我司圖紙規(guī)格和產(chǎn)品要求。

 

　　3.4 QA：

 

　　負責制定檢驗規(guī)范，檢驗來料和產(chǎn)品的質(zhì)量情況，記錄、統(tǒng)計檢驗狀況，初步分析工廠發(fā)生的物料質(zhì)量異常。

 

　　3.4.1 IQC負責檢驗來料質(zhì)量，記錄、統(tǒng)計檢驗狀況，初步分析工廠發(fā)生的物料品質(zhì)異常，必要時，IQC工程師發(fā)出供應商糾正預防措施報告到SCM，要求供應商及時回復，并跟進其改善對策的有效性。

 

　　3.4.2 IQC并定期擬制供應商來料品質(zhì)報表。

 

　　3.5 供應商管理委員會：

 

　　由SQA主管部門經(jīng)理負責組織成立供應商管理委員（常務(wù)成員為公司總經(jīng)理，供應商開發(fā)人員 ，SCM，生產(chǎn), 質(zhì)量 相關(guān)部門負責人或其授權(quán)代表）會對供應商管理中出現(xiàn)的諸如取消供應商資格、供應商不合作等重大問題及應急響應做出決策。

 

4、合格供應商資格限制

 

　　凡供應本公司制造用的物料供應商,未經(jīng)本程序之評估,沒有取得正式合格供應商資格者,均不得進行采購交易。

 

5、工作程序

 

　　5.1供應商稽核

 

　　稽核分為新供應商稽核、定期稽核（按照年度計劃）和不定期稽核（年度計劃之外針對性稽核安排），稽核前SQA根據(jù)供應商的地理位置，以及供應商類別確定稽核組成員，組建稽核小組，SQA依據(jù)稽核類別確定《供應商審計檢查表》項目。

 

　　5.1.1新供應商稽核

 

　　a．根據(jù)新供應商引入需求，供應商開發(fā)人員安排新供貨商資料調(diào)查，要求新供應商提供充分書面證明材料 (至少提供的資料要有工商營業(yè)執(zhí)照，質(zhì)量管理體系認證證書，各類安規(guī)認證資料，環(huán)保&ROHS符合性聲明資料等相關(guān)文件)，并填寫《供應商開發(fā)-審計檢查表》，再提交至SQA,ENG等相關(guān)部門查閱。

 

　　b. 經(jīng)SQA，ENG等相關(guān)部門初步認定其相關(guān)資料后，SQA將組織確定稽核小組成員，擬定稽核計劃，各部門依據(jù)各自的稽核清單對供應商工廠的質(zhì)量管理體系，生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理水平、工程設(shè)計開發(fā)能力，以及設(shè)備精度等情況進行評估；

 

　　c. 根據(jù)稽核狀況，由SQA在稽核行程結(jié)束后，在2個工作日內(nèi)發(fā)出《供應商稽核問題點跟進表》至供應商，并要求供應商3個工作日內(nèi)回復其糾正措施；

 

　　d. SQA將新供應商稽核報告，在6個工作日內(nèi)，在公司內(nèi)部發(fā)布《供應商審計檢查表》和《供應商稽核問題點跟進表》。

 

　　e. SQA，ENG 和 供應商開發(fā)人員 依據(jù)各自的評估清單結(jié)果，并附上已簽署的《采購協(xié)議》，將綜合評估結(jié)論填入《供應商綜合評估表》，經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理\總監(jiān)審核，最終由GM審批后，供應商開發(fā)人員依據(jù)審批后的《供應商綜合評估表》，增加相應供應商信息至《合格供應商名錄》，不符合資格但仍需合作的供應商，需要在供應商綜合評估表的最終結(jié)論欄中說明。

 

　　f. 供應商開發(fā)人員 將依據(jù)《合格供應商名錄》中增加的新供應商，填寫《新供應商輸入申請表》，提交供應商開發(fā)經(jīng)理審批后，供應商開發(fā)人員將供應商相關(guān)信息輸入供應商管理系統(tǒng)。

 

　　5.1.2定期稽核

 

　　a．SQA組建稽核小組，依據(jù)相應的《供應商審計檢查表》，對主要供貨的供應商進行質(zhì)量管理體系、制程品質(zhì)保證能力評估，根據(jù)稽核結(jié)果評級并定出各供應商的稽核頻次，具體的稽核頻次按5.1.5進行判定；

 

　　b. 根據(jù)稽核內(nèi)容狀況，由SQA在稽核行程結(jié)束后，在2個工作日發(fā)出《供應商稽核問題點跟進表》給供應商，并要求供應商3個工作日內(nèi)回復其糾正措施；

 

　　c. SQA將供應商稽核報告，在6個工作日內(nèi)，在公司內(nèi)部發(fā)行《供應商審計檢查表》和《供應商稽核問題點跟進表》；

 

　　d. 稽核小組依據(jù)各自現(xiàn)場稽核的結(jié)果, 將綜合評估結(jié)論填入《供應商綜合評估表》，經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理\總監(jiān)審核，最終由GM審批。

 

　　5.1.3不定期稽核

 

　　a．SQA根據(jù)各相關(guān)部門的需求或綜合考評結(jié)果，經(jīng)SQA評估其必要性后，對供應商實施不定期稽核；

 

　　b．根據(jù)稽核重點內(nèi)容，由SQA收集相關(guān)供應商不良信息，組建不定期稽核小組前往稽核；

 

　　c．在稽核后，在2個工作日內(nèi)將品質(zhì)檢討會議紀要或輸出《供應商不定期稽核報告》的形式，郵件知會各相關(guān)部門及供應商，并督促供應商限期內(nèi)完成改善動作.

 

　　5.1.4 合格供應商發(fā)生變更情況，應對辦法如下：

 

　　a.當合格供應商名稱或地址發(fā)生變更時，供應商開發(fā)人員 應要求供應商提供公司名稱或地地變更通知單，并加蓋之前公司公章和已改公司公章。可先郵件形式，發(fā)送各相關(guān)部門，并及時更新定期發(fā)放《合格供應商名錄》，針對供應商工廠地址發(fā)生變更時，SQA應選擇適當時機，按新供應商評估流程組織對其評估。

 

　　b.當合格供應商供應物料的類別增加或發(fā)生變化時，也應按新供應商評估流程組織對其評估。

 

　　c.當合格供應商物料外觀或設(shè)計，功能特性發(fā)生變更時，需要提前通知我司，并得到我司書面承認后，方可供貨。

 

　　5.1.5 稽核評級與稽核頻次

 

　　a．A級綜合得分90以上 優(yōu)秀 定期一年稽核一次；

 

　　b．B級綜合得分80~89 良好　 定期一年稽核一次；

 

　　c．C級綜合得分75~79 一般 定期半年稽核一次；

 

　　d．E級綜合得分74以下 不合格 限期1~3個月內(nèi)整改，并跟進其改善情況，或其它處理措施。

 

　　5.2取消合格供貨商資格條件（當有下列情況之一發(fā)生時,SQA可根據(jù)情況，提交《合格供應商資格取消申請單》，申請取消其供貨商之合格供應商資格）：

 

　　5.2.1 供貨商的品質(zhì)評分,連續(xù)三個月評定不合格,且無改善成效者；

 

　　5.2.2 供貨商對于批退品或不良品之分析與改善行動,不積極配合者；

 

　　5.2.3 未經(jīng)本公司書面認可擅自變更設(shè)計、材料或制程等；

 

　　5.2.4供貨商不承諾責任或不符合本公司質(zhì)量方針；

 

　　5.2.5每年一次的定期稽核評估為"不合格"，且不積極配合在限期內(nèi)改善的；

 

　　5.2.6其它有關(guān)供應商的責任，造成我司重大損失的。

 

　　5.3《合格供應商資格取消申請單》提交后

 

　　由SQA主管部門經(jīng)理召開供應商管理會議討論確定處理方案， 供應商開發(fā)人員依據(jù)此申請單中最終處理方案執(zhí)行，最終方案確認為取消其供應商資格, 將從《合格供應商名錄》中刪除相應供應商，凡被取消合格供貨商資格者,若無明顯改進,本公司將不再考慮重新引進為合格供應商。

 

　　5.4 合格供應商被確定

 

　　為限期三個月整改的，在其整改期間，供應商開發(fā)人員和ENG將暫停安排相應供應商進行打樣需求，SQA將會郵件通知FAR 小組拒收被確定限期整改供應商的樣品提交單。

 

　　5.5 若供應商不符合資格但由于材料單一性，行業(yè)局限或其他應急等綜合因素考慮仍然需要合作的供應商，管理委員會必須對合作期限和條件做出決定。

 

　　5.6 品質(zhì)綜合考評

 

　　SQA，SCM和供應商開發(fā)人員負責各自部門對主要供應商的評分，SQA匯總各部門提供的評分，在次月月初第7個工作日內(nèi)輸出《供應商月度評分表》，具體的規(guī)定詳見《供應商考評規(guī)范》。

 

6、相關(guān)文件

 

　　6.1《采購控制程序》

 

　　6.2《供應商評估方法》

 

　　6.3《合格供應商名錄》

 

　　6.4《供應商考評規(guī)范》