評(píng)審項(xiàng)目

評(píng)審總體要求

評(píng)審細(xì)則

二、制造過程控制

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)從人、機(jī)、物、料、法、環(huán)、測(cè)等方面控制生產(chǎn)

1. 生產(chǎn)過程是否制定工藝流程圖？（5′）

2. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否配備作業(yè)指導(dǎo)書？技術(shù)文件在工作區(qū)是否有效？（5′）

3. 生產(chǎn)前，需要哪些準(zhǔn)備工作？（5′）

3.1 怎樣確定生產(chǎn)用的原材料是否合格？查看是否有狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

3.2 如何確定設(shè)備是處于良好的運(yùn)行狀態(tài)，怎么知道設(shè)備是好的，可以開始生產(chǎn)？開機(jī)前是否檢查。

3.3 是否配備必要的計(jì)算器具，計(jì)量器具是否有效？

3.4 員工是否經(jīng)過培訓(xùn)？查看是否有培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄。抽查一名操作人員查看其培訓(xùn)記錄。

4. 查看操作人員是否按技術(shù)文件的要求對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行控制并做相應(yīng)的記錄。（5′）

5. 是否有產(chǎn)品的特殊過程和重要過程參數(shù)？在哪個(gè)工序？如何進(jìn)行監(jiān)控，查看記錄（5′）

6. 如何判斷生產(chǎn)出來的產(chǎn)品合格與否？是否形成自檢記錄。抽查操作人員使用的計(jì)量器具是否有效。（5′）

7. 是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行控制分析，并提出改善計(jì)劃，如過程能力、不合格分析等，應(yīng)用 SPC、排列圖、因果圖等。（5′）

8. 是否有文件規(guī)定生產(chǎn)出來的產(chǎn)品如何存放？（5′）

8.1 產(chǎn)品是否放在為滿足使用開發(fā)的專用器具內(nèi)，并且為保存其完整，使用了適當(dāng)?shù)陌�裝材料？

8.2 現(xiàn)場(chǎng)查看產(chǎn)品存放標(biāo)識(shí)和狀態(tài)，是否有明顯標(biāo)識(shí)， 并定點(diǎn)放置且有可追溯性？

8.3 查看廢品、返工返修件是否分開存放和標(biāo)識(shí)，查看產(chǎn)品返工操作人員是否可得倒返工的作業(yè)文件？查看返工記錄。

9. 是否有文件規(guī)定如何確保產(chǎn)品的可追溯性。查某一產(chǎn)品的追溯情況。（5′）

10. 生產(chǎn)計(jì)劃完成情況如何？查看生產(chǎn)報(bào)表及分析，是否按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，是否監(jiān)控人、機(jī)的生產(chǎn)效率？（5′）

10.1 是否確定生產(chǎn)的完成目標(biāo)，是否監(jiān)控生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況，如生產(chǎn)數(shù)量、產(chǎn)品合格率等。

10.2 如未完成計(jì)劃采取哪些措施？

11. 是否有人員素質(zhì)矩陣表，在有缺勤情況下，如病、休假、培訓(xùn)，是否考慮了頂崗安排的人員配置（5′）

12. 是否建立并有效運(yùn)用員工激勵(lì)機(jī)制。（5′）

13. 是否對(duì)過程檢查人員進(jìn)行資格認(rèn)證，查看培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄。（5′）

14. 當(dāng)生產(chǎn)過程出現(xiàn)的不合格品，是否分析原因，并制定糾正措施。是否實(shí)施了糾正措施，檢查糾正措施的有效性。（5′）

15. 穩(wěn)定過程的能力指數(shù) Cpk≥1.33；有無達(dá)到目標(biāo)要求；未達(dá)到目標(biāo)要求時(shí)，如何改進(jìn)（5′）

評(píng)審項(xiàng)目

評(píng)審總體要求

評(píng)審細(xì)則

三、設(shè)備管理

1、設(shè)備的配置、驗(yàn)收

1. 是否根據(jù)策劃的結(jié)果提出了“設(shè)備配置申請(qǐng)表”， 必要時(shí)是否對(duì)設(shè)備供方進(jìn)行了調(diào)查和評(píng)價(jià)。（5′）

2. 設(shè)備購(gòu)置時(shí)，是否要求供應(yīng)商提供必要的備件，圖樣資料及使用說明書，技術(shù)資料的驗(yàn)收和歸檔。（5′）

3. 是否組織生產(chǎn)部門，技術(shù)部門等有關(guān)部門對(duì)設(shè)備進(jìn)行安裝驗(yàn)收并填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”。（5′）

3.1 設(shè)備的精度，規(guī)格是否符合要求，操作控制系統(tǒng)是否穩(wěn)定可靠。

3.2 是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行了編號(hào)并記入設(shè)備臺(tái)帳。

3.3 必要時(shí)，是否編制設(shè)備編號(hào)的規(guī)則，以實(shí)現(xiàn)一致性。

2、設(shè)備使用管理

4. 是否對(duì)設(shè)備分類管理，設(shè)備類別是否在設(shè)備臺(tái)帳上注明；是否識(shí)別并標(biāo)識(shí)關(guān)鍵設(shè)備，并做了關(guān)鍵設(shè)備清單。（5′）

5. 是否組織編寫了設(shè)備的操作與維護(hù)規(guī)程，內(nèi)容是否完整并具有可操作性。（5′）

6. 是否經(jīng)培訓(xùn)，掌握設(shè)備操作技能及日常保養(yǎng)方法。（5′）

7. 操作工是否嚴(yán)格遵守有關(guān)的設(shè)備操作與維護(hù)規(guī)程。（5′）

8. 對(duì)于關(guān)鍵設(shè)備，是否做好了“設(shè)備運(yùn)行記錄”，連續(xù)運(yùn)行時(shí)，是否辦理了“設(shè)備交接班記錄”。（5′）

9. 長(zhǎng)期閑置而又不報(bào)廢的設(shè)備，是否對(duì)該設(shè)備進(jìn)行了封存并在設(shè)備上掛上了“閑置設(shè)備”標(biāo)識(shí)，是否對(duì)閑置設(shè)備進(jìn)行了防護(hù)處理。（5′）

10. 檢修中的設(shè)備是否掛上了紅色檢修標(biāo)識(shí)。（5′）

11. 關(guān)鍵設(shè)備維修，保養(yǎng)所需的備品配件是否充足， 備品配件管理是否符合規(guī)定要求，必要時(shí)保持安全庫(kù)存，并在需要時(shí)易于獲得。（5′）

3、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)（預(yù)防性維護(hù)）

12. 使用者或?qū)ｉT人員是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行了日常保養(yǎng)并填寫“設(shè)備日常保養(yǎng)/點(diǎn)檢記錄”。（5′）

13. 是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期保養(yǎng)并填寫定期保養(yǎng)記錄（5′）

14. 定期保養(yǎng)的內(nèi)容和項(xiàng)目是否明確規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行。（5′）

15.每年底，是否做好了下一年度設(shè)備定期保養(yǎng)計(jì) 劃。（5′）

4、設(shè)備的維修

16.設(shè)備在日常使用過程中發(fā)生故障時(shí)，是否及時(shí)進(jìn)行了修理并填寫“設(shè)備檢修單”（5′）

5、設(shè)備的報(bào)廢

17.設(shè)備報(bào)廢時(shí)，是否填寫了“固定資產(chǎn)報(bào)廢單”

6、設(shè)備及設(shè)施管理關(guān)鍵目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況

18.有無達(dá)到目標(biāo)要求，未達(dá)到目標(biāo)要求時(shí)，如何改進(jìn)，如：

設(shè)備利用率(QEE)；  設(shè)備維護(hù)計(jì)劃執(zhí)行率； 設(shè)備能力；

平均故障率；（5′）

評(píng)審項(xiàng)目

評(píng)審總體要求

評(píng)審細(xì)則

六、計(jì)量管理

1、檢測(cè)設(shè)備的驗(yàn)收、檢定、入帳

1. 是否對(duì)采購(gòu)的檢測(cè)設(shè)備入庫(kù)驗(yàn)收，如試運(yùn)行等（5′）

2. 自行校準(zhǔn)的監(jiān)測(cè)設(shè)備是否制定校準(zhǔn)規(guī)范并執(zhí)行（5′）

3. 計(jì)量確認(rèn)合格的檢測(cè)設(shè)備是否貼上合格標(biāo)識(shí)（5′）

4. 是否確定所有必須的監(jiān)測(cè)設(shè)備，包括儀表，檢具等，并建立臺(tái)帳，是否為其建立履歷卡，以追溯其歷史（5′)

5. 是否對(duì)計(jì)量確認(rèn)的結(jié)果的記錄予以保持（5′）

2、監(jiān)測(cè)設(shè)備的領(lǐng)用、發(fā)放

6.是否做好了監(jiān)測(cè)設(shè)備的領(lǐng)用登記手續(xù)（5′）

3、周期計(jì)量確認(rèn)的控制

7.有無對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行周期計(jì)量確認(rèn)的規(guī)定（5′）

8.是否編制監(jiān)測(cè)設(shè)備周期計(jì)量確認(rèn)計(jì)劃，如檢定， 校準(zhǔn)，驗(yàn)證，必要時(shí)的調(diào)整以及所要求的封印和標(biāo)簽等（5′）

9.是否按計(jì)劃將到期的監(jiān)測(cè)設(shè)備收齊，進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)或驗(yàn)證（5′）

4、監(jiān)測(cè)設(shè)備的使用

10.現(xiàn)場(chǎng)使用的監(jiān)測(cè)設(shè)備是否在校準(zhǔn)/檢定有效期內(nèi)（5′）

11.是否建立過程，必要時(shí)文件化，確保測(cè)量活動(dòng)的可行并以與監(jiān)測(cè)要求相一致的方法實(shí)施，如使用合適的檢測(cè)設(shè)備，正確的操作和調(diào)整方法等（5′）

5、監(jiān)測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的處理

12.當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，是否重新評(píng)定了已監(jiān)測(cè)結(jié)果的有效性并據(jù)此填寫了“檢測(cè)結(jié)果的評(píng)估報(bào)告”，采取何種措施（5′）

13.如果可疑材料或產(chǎn)品被發(fā)運(yùn)，是否及時(shí)通知顧客（5′）

14.發(fā)現(xiàn)使用中的監(jiān)測(cè)設(shè)備處于無標(biāo)識(shí)，超有效期使用等失控狀態(tài)時(shí)，是否重新評(píng)定了已檢測(cè)結(jié)果的有效性并據(jù)此填寫了“檢測(cè)結(jié)果的評(píng)估報(bào)告” ，采取何種措施（5′）

6、監(jiān)測(cè)設(shè)備的封存與啟用

15.監(jiān)測(cè)設(shè)備不投入使用時(shí)是否辦理封存手續(xù)并標(biāo) 識(shí)（5′）

16.封存停用的監(jiān)測(cè)設(shè)備啟用時(shí)是否進(jìn)行了計(jì)量確 認(rèn)（5′）

17.監(jiān)測(cè)設(shè)備封存，啟用的情況是否記錄在履歷卡中（5′）

7、監(jiān)測(cè)設(shè)備報(bào)廢

18.報(bào)廢時(shí)，是否填寫了“報(bào)廢單”，是否銷帳(臺(tái)帳) （5′）

評(píng)審項(xiàng)目

評(píng)審總體要求

評(píng)審細(xì)則

七、培訓(xùn)管理

1、確定崗位任職要求及培訓(xùn)需求

1.是否已經(jīng)明確并且實(shí)施崗位任職要求（5′）

2. 是否進(jìn)行培訓(xùn)需求調(diào)查：（5′）

2.1 是否對(duì)人員的現(xiàn)有能力/素質(zhì)進(jìn)行調(diào)查和考核， 為提供培訓(xùn)或采取其他措施提供依據(jù)

2.2 培訓(xùn)需求是否依據(jù)現(xiàn)有人員能力的不足或不充分的現(xiàn)狀而提出

2.3 設(shè)計(jì)人員需要掌握哪些工具和技術(shù)，有無確定

2、培訓(xùn)計(jì)劃

3.是否在識(shí)別培訓(xùn)需求的基礎(chǔ)上制定年度培訓(xùn)計(jì)劃（5′）

4. 培訓(xùn)計(jì)劃是否包括培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)方式，培訓(xùn)負(fù)責(zé)人，培訓(xùn)時(shí)間，培訓(xùn)教材，培訓(xùn)地點(diǎn)，培訓(xùn)對(duì)象等（5′）

5.未列入年度培訓(xùn)計(jì)劃的培訓(xùn),是否制定臨時(shí)培訓(xùn) 計(jì)劃(5′)

6.培訓(xùn)對(duì)象是否包括從事影響產(chǎn)品符合性工作的所有人員；培訓(xùn)對(duì)象是否包括合同工，代理人，臨時(shí)工（5′）

3、培訓(xùn)的實(shí)施

7. 是否對(duì)年度培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行分解和實(shí)施。（月度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄）（5′）

8. 是否為順利實(shí)施培訓(xùn)提供資源，包括培訓(xùn)地點(diǎn)， 辦公用品，培訓(xùn)教師，培訓(xùn)教材等（5′）

9. 是否對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的方式有哪些？（5′）

10. 影響產(chǎn)品符合性的崗位(生產(chǎn)員工，設(shè)備維修員，質(zhì)檢員，安全員，倉(cāng)管員，計(jì)量員，試驗(yàn)員， 設(shè)計(jì)員)，上崗前是否通過相應(yīng)的培訓(xùn)并取得上崗證（5′）

11. 特種作業(yè)人員(駕駛員，電工，電焊工，行車工， 鍋爐工)是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書，方上崗作業(yè)（5′）

12.新工和轉(zhuǎn)崗工人正式上崗前是否進(jìn)行相應(yīng)基礎(chǔ) 培訓(xùn)（5′）

13. 是否建立員工培訓(xùn)檔案，員工檔案是否全面，如員工培訓(xùn)記錄，學(xué)歷證明，資格證書，工作簡(jiǎn)歷等相關(guān)資料（5′）

評(píng)審項(xiàng)目

評(píng)審總體要求

評(píng)審細(xì)則

八、不合格品管理

1、不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離

1. 發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，是否明確其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并記錄在各種質(zhì)量檢驗(yàn)記錄中（5′）

2. 是否將不合格品進(jìn)行明顯的隔離；必要時(shí)建帳（5′）

3.是否明確不合格品的定置區(qū)域并明顯標(biāo)識(shí),防止 誤用（5′）

4. 必要時(shí)，是否要求停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問題（5′）

2、不合格品評(píng)審和處置

5. 是否按要求進(jìn)行評(píng)審，明確所采取措施的責(zé)任部門和完成日期；（5′）

6. 是否記錄針對(duì)不合格品所采取的措施及其結(jié)果， 并將記錄反饋給過程責(zé)任部門（5′）

7. 對(duì)不合格品評(píng)審所形成的后續(xù)措施，如退貨，返工，返修，報(bào)廢，讓步等是否在實(shí)施后及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求（5′）

8. 對(duì)于返工產(chǎn)品，在工作場(chǎng)所，是否易于得到返工作業(yè)指導(dǎo)書，并為作業(yè)者所使用（5′）

9. 返工后的產(chǎn)品是否經(jīng)重新檢驗(yàn)合格后方才流轉(zhuǎn)， 轉(zhuǎn)序或放行（5′）

3、狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)或可疑的產(chǎn)品的處理

10. 是否規(guī)定將狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)或可疑的產(chǎn)品作為不合格品對(duì)待；包括但不限于下列情形：（5′）

無標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)無法辨別或標(biāo)識(shí)信息矛盾；

原有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)遺失，受損或無法辨別；

在監(jiān)視和測(cè)量裝置無校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，超周期使用， 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)所檢驗(yàn)和試驗(yàn)的所有產(chǎn)品；

漏檢或錯(cuò)檢的產(chǎn)品；

按全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)有不合格的產(chǎn)品； 超過封存期，復(fù)驗(yàn)期，保管期的產(chǎn)品或材料等。

11. 發(fā)現(xiàn)狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)或可疑產(chǎn)品報(bào)告哪個(gè)責(zé)任部門（5′）

12. 是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行重新檢驗(yàn)或移植產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)（5′）

4、退貨產(chǎn)品接收、分析和改進(jìn)

13. 從顧客制造廠，工程部門及其代理商退回的產(chǎn)品，是否顯著標(biāo)識(shí)，定置區(qū)域并登記造冊(cè)（5′）

14. 是否組織相關(guān)部門進(jìn)行試驗(yàn)/分析；并根據(jù)分析結(jié)果，填寫“不合格品評(píng)審記錄表”交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，決定處置方案（5′）

15.是否確定并實(shí)施糾正預(yù)防措施,并驗(yàn)證實(shí)施的有效性（5′）

5、不合格統(tǒng)計(jì)分析

16. 是否收集和產(chǎn)品不合格的信息，對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并采取改進(jìn)措施（5′）

17. 是否監(jiān)控不良質(zhì)量成本，有無達(dá)到目標(biāo)要求； 未達(dá)到目標(biāo)要求時(shí)，如何改進(jìn)（5′）

18. 是否監(jiān)控合格率/報(bào)廢率，有無達(dá)到目標(biāo)要求； 未達(dá)到目標(biāo)要求時(shí)，如何改進(jìn)（5′）

評(píng)審項(xiàng)目

評(píng)審總體要求

評(píng)審細(xì)則

九、糾正預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)

1、糾正預(yù)防措施提出的時(shí)機(jī)

1.當(dāng)出現(xiàn)如下產(chǎn)品不符合時(shí)，是否進(jìn)行不合格評(píng)審，是否要求責(zé)任部門采取切實(shí)措施進(jìn)行改善進(jìn)貨檢驗(yàn)；

工序檢驗(yàn)/過程檢驗(yàn)；

產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 

顧客退貨產(chǎn)品；

過程的監(jiān)視和測(cè)量；

顧客抱怨/投訴， 意見或建議；

顧客/員工滿意度調(diào)查（5′）

2. 來自內(nèi)外部顧客的改進(jìn)措施：（5′）

2.1 對(duì)于顧客抱怨/投訴，意見或建議，是否由責(zé)任部門采取切實(shí)措施實(shí)施改進(jìn)

2.2 對(duì)于顧客/員工滿意度調(diào)查所調(diào)查出的不滿意的項(xiàng)目或內(nèi)容，是否由責(zé)任部門采取切實(shí)措施實(shí)施改進(jìn)

3. 來自內(nèi)外部審核、管理評(píng)審的改進(jìn)措施：（5′）

3.1 對(duì)于組織內(nèi)部審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，是否填寫“不符合項(xiàng)報(bào)告”，由責(zé)任部門采取切實(shí)措施實(shí)施改進(jìn)

3.2 顧客或第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)組織進(jìn)行外部質(zhì)量審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，是否根據(jù)“不符合項(xiàng)報(bào)告”，發(fā)出“糾正預(yù)防措施單”交由責(zé)任部門采取切實(shí)的措施實(shí)施改進(jìn)

3.3 組織管理評(píng)審中所評(píng)審出的不合格項(xiàng)目或其評(píng)審的項(xiàng)目/內(nèi)容未達(dá)成目標(biāo)時(shí)，是否發(fā)出“糾正預(yù)防措施單”交由責(zé)任部門采取切實(shí)措施實(shí)施改進(jìn)

2、糾正預(yù)防措施的制訂

4. 責(zé)任部門收到“糾正防措施單”后，是否根據(jù)需改善的項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查并收集相關(guān)資料同時(shí)進(jìn)行原因分析（5′）

5. 責(zé)任部門是否根據(jù)調(diào)查和原因分析的結(jié)果在“糾正預(yù)防措施單”上提出糾正預(yù)防措施（5′）

6. 在制定糾正措施的過程中，優(yōu)先關(guān)注防錯(cuò)方法的使用；其使用程度是否與問題的大小和遭遇的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)（5′）

7. 確定的糾正和預(yù)防措施是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施（5′）

3、糾正預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

8.責(zé)任部門是否按進(jìn)度組織并實(shí)施糾正和/或預(yù)防措施（5′）

9. 是否記錄所采取的措施的結(jié)果（5′）

10. 是否對(duì)糾正和/或預(yù)防措施實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行跟蹤監(jiān)督并協(xié)調(diào)（5′）

11. 是否舉一反三消除在類似過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因（5′）

12. 是否對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)；經(jīng)驗(yàn)證和確認(rèn)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的，是否對(duì)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行記錄（5′）

13. 經(jīng)評(píng)價(jià)效果不佳或無效時(shí)是否要求責(zé)任部門重新調(diào)查和原因分析，并重新提出糾正和/或預(yù)防措施，直至問題得到有效解決與處理（5′）

4、持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的立項(xiàng)、評(píng)審、實(shí)施、驗(yàn)證和推廣

14. 是否針對(duì)產(chǎn)品形成過程，就提高過程效率(包括有效性和效率)，控制和減少變差，對(duì)包括但不局限于以下方面在內(nèi)的實(shí)際運(yùn)作情況，來確定持續(xù)改進(jìn)(包括改善提案)項(xiàng)目：（5′）

計(jì)劃外停機(jī)時(shí)間的減少；過長(zhǎng)的生產(chǎn)周期的縮短； 報(bào)廢、返工及返修的減少；

優(yōu)化工藝流程，非增值的使用場(chǎng)地及空間的有效利用；

人力和材料的浪費(fèi)的改善；不良質(zhì)量成本的降低；

產(chǎn)品特性和過程參數(shù)過大的變差的控制和減少；

15.是否會(huì)同各部門對(duì)重點(diǎn)改善案評(píng)審，評(píng)價(jià)其實(shí)施的技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)性，并預(yù)估其實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)效果（5′）

16. 是否制訂“項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃”，明確項(xiàng)目?jī)?nèi)容，實(shí)施部門，責(zé)任人員，進(jìn)度安排，部門聯(lián)系與協(xié)作，資源需求等事宜，并經(jīng)授權(quán)人核準(zhǔn)后，下達(dá)給實(shí)施責(zé)任部門或人員（5′）

17. 過程責(zé)任部門是否組織對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證；

對(duì)驗(yàn)證無效的，是否組織進(jìn)行原因分析，并責(zé)成責(zé)任部門重新實(shí)施改進(jìn)（5′）

18. 對(duì)于效果顯著的改進(jìn)項(xiàng)目，是否定義其解決問題的過程，將所采取措施進(jìn)行推廣；必要時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)化（5′）