1、目的

 

　　規(guī)范公司制程異常處理流程，及時處理異常、提高生產(chǎn)效率，降低成本。

 

2、范圍

 

　　適用于本公司制程異常的處理。

 

3、定義

 

　　無

 

4、權(quán)責(zé)

 

　　4.1品質(zhì)部：

 

　　IPQC：發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常并反饋，開出《質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)單》，并跟進及確認改善結(jié)果以及不良品返修返工后的確認；

 

　　QE:負責(zé)品質(zhì)標準提供，品質(zhì)爭議點判定，重大品質(zhì)異常召集相關(guān)部門開列檢討會議。

 

　　4.2生產(chǎn)部：

 

　　4.2.1負責(zé)主導(dǎo)制程異常的資料收集進行原因分析并回復(fù)改善對策及方案；

 

　　4.2.2負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)助生產(chǎn)在規(guī)定時間內(nèi)執(zhí)行改善對策及方案，直至異常結(jié)案。

 

　　4.2.3負責(zé)改善對策及方案的實施，不合格品處理（挑選、加工、報廢）及《質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)單》《產(chǎn)品返工記錄》的回復(fù)。

 

　　4.3設(shè)備課：負責(zé)設(shè)備異常的處理。

 

　　4.4銷售部：負責(zé)異常產(chǎn)品與客戶溝通。

 

　　4.5研發(fā)部：協(xié)助品控部和生產(chǎn)部進行異常工藝和客訴問題的解決辦法和技術(shù)支持。

 

5、作業(yè)內(nèi)容：

 

　　5.1 制程品質(zhì)異常的發(fā)現(xiàn)與反饋：

 

　　5.1.1 IPQC在首件、巡檢時發(fā)生品質(zhì)異常，須立即向機臺操作員/技術(shù)員反饋，并向前追溯至上一巡檢時段所生產(chǎn)的產(chǎn)品抽樣確認（抽樣數(shù)不低于20%），若發(fā)現(xiàn)同樣或類似問題仍存在，則將此批產(chǎn)品全數(shù)隔離，并貼好相應(yīng)“RE票”做好標示。

 

　　5.1.2 機臺操作員/技術(shù)員接到IPQC反饋后，須立即對異常品狀況確認，根據(jù)異常狀況立即改善糾正，IPQC跟進&確認改善結(jié)果。

 

　　5.1.3 品質(zhì)異常初判為一般或偶發(fā)，經(jīng)機臺技術(shù)員短時間微調(diào)（糾正）即可改善，由IPQC確認改善效果合格后，即可正常生產(chǎn)。

 

　　5.1.4 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常影響生產(chǎn)進度時，生產(chǎn)/品管組長應(yīng)及時向上級反饋，按制程不合格流程進行處理。

 

　　5.2制程巡檢《質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)單》的開出時機：

 

　　5.2.1 巡檢異常2H無法解決改善方案時；

 

　　5.2.2上線的物料與BOM或圖紙或相關(guān)資料不符，且沒有收到工程變更單或聯(lián)絡(luò)單知會時；

 

　　5.2.3產(chǎn)品發(fā)生尺寸不良（QE/產(chǎn)發(fā)/制工驗證或判定限批除外）及信賴性問題時；

 

　　5.2.4 出現(xiàn)有害物質(zhì)超過公司環(huán)保管控標準時；

 

　　5.3制程抽檢《產(chǎn)品返工記錄》的開出時機：

 

　　5.3.1 超出SIP（產(chǎn)品檢驗規(guī)范）管理接受水準時；

 

　　5.3.2發(fā)現(xiàn)低級品質(zhì)錯誤（多裝/短裝/混料/漏工藝/現(xiàn)品票錯誤）時；

 

　　5.4 異常處理步驟：

 

　　5.4.1 根據(jù)異常類別，由IPQC開出對應(yīng)的《質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)單》或《產(chǎn)品返工記錄》進行改善的跟進。

 

　　5.4.2 產(chǎn)線來料異常時，由IPQC知會SQE確認處理，并通報供應(yīng)商。

 

　　5.4.3 制程巡檢異常時，IPQC初步判定結(jié)果知會生產(chǎn)組長和QC組長，由QC組長判定責(zé)任部門，本工序責(zé)任須24H內(nèi)回復(fù)改善；技術(shù)問題由制工48H內(nèi)回復(fù)改善；

 

　　5.4.4 IPQC需對異常回復(fù)糾正改善措施跟進，并對異常進行關(guān)閉確認。異常的處理應(yīng)遵循“三現(xiàn)”原則進行，即到現(xiàn)場，看現(xiàn)物，了解現(xiàn)況，再展開5WHY及DDW思路將問題的最終根本原因得到解決。（5WHY即5個為什么，DDW即Drill Down Width,將問題向下挖的更寬更廣）。

 

　　5.5 異常的種類及臨時對策：（如下表）
 

5.6改善效果的跟蹤：

 

　　《質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)單》的改善效果品管須跟蹤至少三批合格，在1個月內(nèi)結(jié)案，當(dāng)在1個月內(nèi)不能結(jié)案時必須在《質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)單》跟蹤欄中說明情況，可先結(jié)案，待下次生產(chǎn)時再確認。

 

　　5.7停線標準：（如下表）
 

5.8 當(dāng)發(fā)生結(jié)構(gòu)性重大異常時，需追溯前4H產(chǎn)品的品質(zhì)狀況，如產(chǎn)品中清查出不良，需再往前追溯4H，直至追溯無不良方可停止。

 

　　5.9 當(dāng)制程不良品不能及時處理（如待處理品、變更前部品等）需封存時，必須由責(zé)任部門以聯(lián)絡(luò)單形式提出申請，經(jīng)QE確認后，入到倉庫封存，對應(yīng)工序品管必須做好相應(yīng)的封存標識，責(zé)任部門需對封存品進行跟蹤處理。

 

　　5.10異常處理完畢，正常生產(chǎn)時依《首中尾件管制程序》重新執(zhí)行檢驗。

 

　　注：停線時，需微信、郵件通知相關(guān)單位，特殊情況需電話通知副總或以上人員。